华瓷股份回复深交所问询：境外收入可持续，募投项目具可行性

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近日会同等中介机构，对深圳证券交易所《关于湖南华联瓷业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》的问题进行了逐项核查并回复。此次回复涵盖公司境外收入、客户集中度、募投项目等多方面内容，展现公司经营状况与发展规划。

境外收入与客户情况

报告期内，华瓷股份外销收入占比分别为67.20%、62.84%、71.06%和65.27%，境外收入可持续且真实。公司外销前五大客户基本稳定，多为全球知名家居用品销售商。全球陶瓷行业市场规模呈上涨趋势，我国在日用陶瓷市场竞争优势显著。华瓷股份凭借创新、规模、品牌和区位优势，产品竞争力强。海关数据、退税金额与销售额匹配性好，汇兑损益与境外收入无直接线性关系。

公司客户集中度较高，主要客户包括宜家、、等。这既源于行业格局向规模化企业集中的趋势，也得益于公司与优质客户的长期稳定合作。公司与主要客户合作时间长，在客户中地位较高，且制定大客户战略，对相关客户不存在重大依赖，被替代风险低。

募投项目详情

本次募投项目计划在越南投资建设日用陶瓷海外生产基地，总投资143,839.96万元，募集资金投入70,000万元。项目建成后新增年产16,534.00万件色釉陶瓷产能，满产后预计收入140,539万元，净利润27,191.90万元，内部收益率14.25%。

华瓷股份选择越南建厂，符合“一带一路”战略导向，越南投资环境良好，在人员、物料、能源、运营管理和客户需求等方面具备可行性。公司具备海外开展募投项目的人员、技术和管理能力，项目实施和管理不存在重大不确定性。

项目目标客户主要为境外客户，包括现有客户和新增客户。公司将通过该项目巩固与现有客户合作，提升市场占有率，拓展新兴市场。日用陶瓷下游行业市场发展良好，色釉陶瓷市场容量增长，公司产品竞争力强，结合在手订单和意向性合同，募投项目销售具有确定性，产能规划合理，产能消化风险低。

此外，华瓷股份还对关联交易、实际控制人变更等问题进行了说明。关联交易具有必要性、商业合理性和公允性，本次募投项目预计不会新增关联交易。原实际控制人傅军退出共同控制系协议正常到期，其债务已在破产重整中安排，对公司控制权和经营影响不大。

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